第一部分 共青团江西省委概况

　　一、部门主要职责

　　团省委是省委领导下的群团组织，是组织全省广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

　　二、部门基本情况

　　团省委共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数238人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制198人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数301人，其中：在职人数193人，包括行政人员33人、全部补助事业人员160人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员5人；退休人员52人。在校学生4393人，其中：高等学校3541人、中等专业学校852人，其他0人。

　　第二部分 共青团江西省委2016年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　(一) 收入预算情况

　　2016年团省委收入预算总额为7881.76万元，其中：财政拨款收入3714.6万元，事业收入3070万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转1087.16万元。

　　(二) 支出预算情况

　　2016年团省委支出预算总额为7881.76万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出4003.43万元，包括工资福利支出2599.25万元、商品和服务支出650.97万元、对个人和家庭的补助752.86万元、其他资本性支出0.35万元；项目支出3878.33万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1947.05万元、对个人和家庭的补助188.6万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出433万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出1309.68万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出1372.68万元，教育支出6266.64万元，社会保障和就业支出49.88万元，医疗卫生与计划生育支出49.6万元，住房保障支出81.16万元，其他支出61.8万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出2599.25万元，商品和服务支出2598.02万元，对个人和家庭的补助941.46万元，其他资本性支出1310.03万元，债务利息支出433万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2016年团省委财政拨款支出预算3714.6万元，具体支出情况是：一般公共服务支出702.2万元，教育支出2853.5万元，社会保障和就业支出49万元，医疗卫生与计划生育支出49.6万元，住房保障支出60.3万元。

　　(四）机关运行经费等重要事项的说明

　　2016年团省委机关运行经费预算650.97万元，具体指出情况是：办公费11.4万元，手续费0.27万元，水电费83.04万元，邮电费13.89万元，物业管理费64.68万元，教学业务费141.64万元，公车运行维护费38.36万元，差旅费40.94万元，维修（护）费30.59万元，会议费22万元，劳务费3.91万元，工会经费24.41万元，福利费29.67万元，离退休人员公用支出1.17万元，印刷费20万元，公务招待费22.91万元，其他102.09万元。

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　2016年共青团江西省委“三公”经费年初预算安排71.27万元。其中：

　　因公出国（境）费10万元，与去年持平。

　　公务接待费22.91万元，比上年增加3.91万元，主要原因是：下属单位江西青年职业学院本年因教学交流活动需要，本年需追加公务接待费用。团省委本级公务接待费用较去年下降0.09万元。

　　公务用车购置及运行维护费，比上年减少0.51万元。

　　第三部分  共青团江西省委2016年部门预算表

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