团省委2015年部门决算
目 录
第一部分 团省委部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 团省委2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 团省委2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 团省委概况
一、团省委主要职能
团省委是省委和团中央双重领导下的群团组织，是组织全省广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是省委省政府联系广大青年的桥梁和纽带，主要承担组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，始终围绕中心、服务大局，着力培养中国特色社会主义事业建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
二、团省委决算单位构成
团省委共有预（决）算单位3个，包括本级和2个所属二级预（决）算单位。编制人数240人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制200人。实有人数252人，其中：在职人数193人、包括行政人员37人、全部补助事业人员156人；离退休人员59人，其中：离休人员5人；退休人员54人。在校学生4375人，其中：高校学校3535人，中等专业学校840人。
第二部分 团省委2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计9241.4万元，其中上年结转和结余1515.5万元，较上年下降19.78%；本年收入合计7725.9万元，较上年增长43.95%，增长较快的主要原因：一是二级预算单位高等学校和中等专业学校学生人数上升，生均财政拨款经费和事业收入均有所增加；二是年中财政对本级追加拨付了支持青年创业基金等经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5478.2万元，占70.91%；事业收入2140.7万元，占27.71%；事业单位经营收入0万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）106.9万元，占1.38%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计9241.4万元，其中本年支出合计7769.8万元，较上年增长35.26%，主要原因：一是为加大服务青年创业力度，本级拨付了支持青年创业基金等经费；二是本年度工资调标，工资福利支出有所增加。年末结转和结余1470.8万元，较上年下降2.95%。
本年支出的具体构成为：基本支出4063.9万元，占52.30%；项目支出3705.9万元，占47.70%；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4362.7万元，决算数为5522.9万元，完成年初预算的126.59%,主要原因：一是年中财政对本级一般公共服务支出追加了预算；二是年中财政对二级预算单位的教育支出追加了预算，所以呈现决算数超预算数。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1544.2万元，决算数为1774.4万元，完成年初预算的114.91%；教育支出年初预算数为2599.2万元，决算数为3552.5万元，完成年初预算的136.68%；社会保障和就业支出年初预算数为36.3万元，决算数45.7万元，完成年初预算的125.90%；医疗卫生与计划生育支出39.9万元，决算数为39.9万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为73.1万元，决算数为52.2万元，完成年初预算的71.41%；其他支出年初预算数为70万元，决算数为58.2万元。其中，一般公共服务支出和教育支出决算数比年初预算数有较大增加，主要原因是：年中本级一般公共服务支出和二级预算单位的教育支出均追加了预算。
按经济分类科目分：工资福利支出1715.3万元，较上年增长38.43%，主要原因是：本年度工资调标，工资福利支出有所增加。商品和服务支出2124.1万元，较上年增长32.17%，主要原因是：本级和二级预算单位的差旅费、培训费、咨询费等均有所增加。对个人和家庭补助支出539.5万元，较上年下降3.89%，主要原因是：本级发生的医疗费用较上年减少。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费2353.6万元，较上年增长30.94%，主要原因是：本级和二级预算单位的差旅费、培训费、咨询费、物业管理费等均有所增加。其中：办公费34.9万元、印刷费38.4万元、咨询费22.9万元、手续费0.1万元、水费64万元、电费31.7万元、邮电费29.2万元、物业管理费106.6万元、差旅费87.7万元、因公出国（境）费用15.8万元、维修（护）费54.3万元、租赁费4.1万元、会议费48.7万元、培训费200.7万元、公务接待费5.5万元、劳务费429.2万元、委托业务费68.2万元、工会经费34.1万元、福利费49.5万元、公务用车运行维护费41.7万元、其他交通费30.2万元、其他商品服务支出956万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为67.9万元，决算数为62.9万元，完成预算的92.64%，决算数较上年下降17.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为15.8万元，完成预算的158.2%，决算数较上年增长15.33%。主要原因是：本级年度因公出国（境）为零预算，但根据工作需要实际发生了出国费用5.9万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为5.5万元，完成预算的28.95%，决算数较上年下降56.35%。主要原因是：本年度国内公务接待人次（数）远少于上年国内公务接待人次（数）。
（三）公务用车购置及运行维护费支出41.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为38.9万元，决算数41.7万元，完成预算的107.20%，决算数较上年下降16.76%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额839.4万元，其中：政府采购货物支出643.4万元、政府采购工程支出40.9万元、政府采购服务支出155.2万元。其中，下属单位江西青年职业学院2015年度政府采购支出总额789.5万元。授予中小企业合同金额493.4万元，占政府采购支出总额的62%；授予小微企业合同金额296.1万元，占政府采购支出总额的38%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中一般公务用车8辆、其他用车2辆，主要是大客车1辆用于接送学生，面包车1辆用于晚上值班。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
团省委机关本级于2016年6月委托江西平安会计事务所有限责任公司，对团省委机关2015年度部门整体支出绩效进行了评价。评价认为，团省委机关对绩效评价指标设置和预算资金使用合法、合规、合理，财政预算资金整体支出基本满足了所确定的任务和目标，绩效评价结果为“良好”。
