目    录

　　第一部分  共青团江西省委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  共青团江西省委2016年部门预算情况说明

　　一、2016年部门预算收支情况说明

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  共青团江西省委2016年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 共青团江西省委概况

　　一、部门主要职责

　　团省委是省委领导下的群团组织，是组织全省广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

　　二、部门基本情况

　　团省委共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数238人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制198人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数301人，其中：在职人数193人，包括行政人员33人、全部补助事业人员160人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员5人；退休人员52人。在校学生4393人，其中：高等学校3541人、中等专业学校852人，其他0人。

　　第二部分 共青团江西省委2016年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　(一) 收入预算情况

　　2016年团省委收入预算总额为7881.76万元，其中：财政拨款收入3714.6万元，事业收入3070万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转1087.16万元。

　　(二) 支出预算情况

　　2016年团省委支出预算总额为7881.76万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出4003.43万元，包括工资福利支出2599.25万元、商品和服务支出650.97万元、对个人和家庭的补助752.86万元、其他资本性支出0.35万元；项目支出3878.33万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1947.05万元、对个人和家庭的补助188.6万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出433万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出1309.68万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出1372.68万元，教育支出6266.64万元，社会保障和就业支出49.88万元，医疗卫生与计划生育支出49.6万元，住房保障支出81.16万元，其他支出61.8万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出2599.25万元，商品和服务支出2598.02万元，对个人和家庭的补助941.46万元，其他资本性支出1310.03万元，债务利息支出433万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2016年团省委财政拨款支出预算3714.6万元，具体支出情况是：一般公共服务支出702.2万元，教育支出2853.5万元，社会保障和就业支出49万元，医疗卫生与计划生育支出49.6万元，住房保障支出60.3万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2016年团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2016年团省委机关运行经费预算650.97万元，具体指出情况是：办公费11.4万元，手续费0.27万元，水电费83.04万元，邮电费13.89万元，物业管理费64.68万元，教学业务费141.64万元，公车运行维护费38.36万元，差旅费40.94万元，维修（护）费30.59万元，会议费22万元，劳务费3.91万元，工会经费24.41万元，福利费29.67万元，离退休人员公用支出1.17万元，印刷费20万元，公务招待费22.91万元，其他102.09万元。

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　2016年共青团江西省委“三公”经费年初预算安排71.27万元。其中：

　　因公出国（境）费10万元，与去年持平。

　　公务接待费22.91万元，比上年增加3.91万元，主要原因是：下属单位江西青年职业学院本年因教学交流活动需要，本年需追加公务接待费用。团省委本级公务接待费用较去年下降0.09万元。

　　公务用车购置及运行维护费，比上年减少0.51万元。

　　第三部分  共青团江西省委2016年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分   名词解释

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。