目 录
第一部分 共青团江西省委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 共青团江西省委2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青团江西省委2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 共青团江西省委概况
一、部门主要职责
共青团江西省委是省委领导下的群团组织，主要职责是：党联系青年的桥梁和纽带，党的助手和后备军，国家政权的重要社会支柱之一。
二、部门基本情况
团省委共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数237人，其中：行政编制39人、全部补助事业编制198人；实有人数299人，其中：在职人数190人，包括行政人员34人、全部补助事业人员156人；离休人员5人；退休人员56人；临时工12人；聘用人员34人；遗属2人。在校学生3579人，其中：高等学校2935人、中等专业学校644人。
第二部分 共青团江西省委2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年团省委收入预算总额为9621.42万元，较上年增长1739.66万元，其中：财政拨款收入4469.4万元，较上年增长754.8万元；事业收入3595万元，较上年增长525万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元，较上年增长20万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转1527.02万元，较上年增长439.86万元。
（二）支出预算情况
2017年团省委支出预算总额为9621.42万元，较上年增长1739.66万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出5068.49万元，较上年增长1065.06万元；包括工资福利支出3558.69万元、商品和服务支出729.79万元、对个人和家庭的补助779.12万元、其他资本性支出0.89万元；项目支出4552.93万元，较上年增长674.6万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出2396.05万元、对个人和家庭的补助183.06万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出108万元、债务还本支出400万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出1007.82万元、其他支出458万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1207.79万元，较上年减少164.89万元；教育支出8198.79万元，较上年增长1932.15万元；社会保障和就业支出95.59万元，较上年增长45.71万元；医疗卫生与计划生育支出51.77万元，较上年增长2.17万元；住房保障支出67.48万元，较上年减少13.68万元；其他支出0万元，较上年减少61.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3558.69万元，较上年增长959.44万元；商品和服务支出3125.84万元，较上年增长527.82万元；对个人和家庭的补助962.18万元，较上年增长20.72万元；债务利息支出108万元，较上年增长108万元；债务还本支出400万元，较上年增长400万元；其他资本性支出1008.71万元，较上年减少301.32万元；其他支出458万元，较上年增长25万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年团省委财政拨款支出预算4469.4万元，较上年增长754.8万元；具体支出情况是：一般公共服务支出1021.4万元，较上年增长319.2万元；教育支出3250.3万元，较上年增长396.8万元；社会保障和就业支出87万元，较上年增长38万元；医疗卫生与计划生育支出50.4万元，较上年增长0.8万元；住房保障支出60.3万元，与上年持平。
（四）政府性基金情况
2017年度团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算729.79万元，比2016年预算增加78.82万元，增长12.11%。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 1454.88 万元，其中：政府采购货物预算 1032.14 万元、政府采购工程预算164.55万元、政府采购服务预算 258.19万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年团省委“三公”经费年初预算安排69.11万元。其中：
因公出国（境）费20万元，比上年增长15万元，主要原因是：团省委本级因公出国（境）费去年经费预算为5万元基数较低，2017年度因公务出访需要，经省外办、省财政厅批准调整预算。
公务接待费22.91万元，比上年增加12.91万元，主要原因是：使用一般公共预算资金开支公务接待费用的计划增加。
公务用车运行维护费26.2万元，比上年减少12.16万元，主要原因是：使用一般公共预算资金开支公务用车运行维护费的计划减少，团省委本级进行公车改革，已封存两辆公车，严格执行八项规定相关要求，降低公车使用率，减少公务用车费用。
第三部分 共青团江西省委2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。
